当年没有暂估，跨年取得发票成本发票100万，汇缴清算的时候怎么填写？填写在哪个位置？_实务

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当年没有暂估，跨年取得发票成本发票100万，汇缴清算的时候怎么填写？填写在哪个位置？

84785003| 提问时间：01/13 13:58

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学在附表1050纳税调整的附表，在其他里面调整

01/13 13:58

84785003

01/13 14:06

老师是什么样子有图？

84785003

01/13 14:06

这个是纳税调减？调增调减都是在这个里面？

冉老师

01/13 14:07

跨期的，比如本期汇算清缴，还没有收到发票的话，纳税调增

冉老师

01/13 14:07

下一年收到发票了，下一年汇算清缴针对这一部分纳税调减

84785003

01/13 14:10

那这个科目就要用以前年度损益

冉老师

01/13 14:15

可以用以前年度损益调整，也可以当期损益科目

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