您好老师！麻烦问下这月申报12月增值税误把贷款利息进项抵扣了，下月需要做进项税额转出吗？分录：借：进项税转出贷：进项税额借：财务费用贷什么？_实务

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您好老师！麻烦问下这月申报12月增值税误把贷款利息进项抵扣了，下月需要做进项税额转出吗？分录：借：进项税转出贷：进项税额借：财务费用贷什么？

84785042| 提问时间：01/13 14:03

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王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，是的，直接借：财务费用，贷：进项税转出。再借：进项税转出，贷：转出未交增值税。

01/13 14:05

84785042

01/13 14:13

老师，是不是还得有借：转出未交增值，贷:未交增值税

王雁鸣老师

01/13 14:16

同学你好，是的，你理解正确。

84785042

01/13 14:17

好的谢谢老师！老师需不需要对方冲红专票后重新开普票给我，这个是不是处理上更简单些

王雁鸣老师

01/13 14:18

同不你好，不需要的。这样处理就行了。

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