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由于退货原因并红冲发票，开出和红冲差额20万元，申报期说异常，原因说明要做怎么写？
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你好，这个是多开了20吗？
2024 01/13 14:07
84784970 
2024 01/13 14:09
是开50 冲20 实际30
84784970
2024 01/13 14:09
冲是另外一个客户退回
郭老师 
2024 01/13 14:11
本单位xx时间开负数发票信息，金额，税额，发票号码，
由于财务人员失误，多开20万，导致xx问题
特此说明
84784970
2024 01/13 14:12
客户A开票金额50，客户B由于产品出现不良退回货物红冲20。
郭老师
2024 01/13 14:13
你是这两个客户弄混了吗？
84784970
2024 01/13 14:16
没弄混，有两个客户，A客户销售50，B客户12月退回货物把8月的对应金额发票红冲。
郭老师
2024 01/13 14:21
那正常申报30万就可以
怎么还要写说明
是在一个月的吗
你税务局是没有查到负数发票吗
本月xx时间开具正数发票号码，金额税额合计
本月xx时间开出负数发票号码，金额税额合计
合集销售额xx
特此说明
84784970
2024 01/13 14:24
查到，就是申报完了，觉的有差额才让写说明。
郭老师
2024 01/13 14:25
上面写了可以看一下的。
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