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问题已解决
实际开票金额是143043.5元，账面余额是141296.3元。也就是应收账款借方需要增加差额1747.2元，才能与开票金额一致，怎样做账调整？历史遗留问题，需调整
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你好同学
借应收账款1747.2
贷主营业务收入1747.2/1.13
应交税费—应交增值税（销项税额）1747.2/1.13*0.13
01/13 14:54
84784988 
01/13 14:59
是遗留问题，发票不冲红，贷方还能用别的科目吗？
立峰老师 
01/13 16:00
你好同学，不能用，因为只有做上去才一样
84784988
01/13 16:10
但税金就跟申报表不一致了哦
立峰老师
01/13 16:11
应该一样的，如果不一样，要检查一下是不是错了。
84784988
01/13 16:20
是历史遗留下来的，如果设计到税金的话，就跟申报表的不一致了
立峰老师
01/13 16:24
把账调的和报表一样。如果以前本来就是乱账。先调一样。
84784988
01/13 16:26
现在就是应收账款需要增加1747.2元，怎样调账才合理？不设计税金的话，税金跟申报表已一致
立峰老师
01/13 16:26
你好同学
借应收账款1747.2
贷主营业务收入1747.2
84784988
01/13 16:37
贷方用其他业务收入可以吗？
立峰老师
01/13 17:11
可以的，没有限制的
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