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老师你好，我们公司是今年9月份才成立的新公司，公司的公户11月份才有流水，我是从11月份开始建账，之前的工资老板是用自己的私人卡转给我的，后面他又从公户把钱转给他自己，工资的账我该怎么做呢？
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银行当时有支付的证明吗？借管理费用、开办费
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款，
出一个委托书，委托对方发工资，有支付的证明，然后你们公户支付，借其他应付款，贷银行存款。
01/13 14:58
84784999 
01/13 15:02
之前的工资计提跟发放都可以全做在11月吗
郭老师 
01/13 15:02
是的，对的，是这么做的。
84784999
01/13 15:18
老师，我能再问你一个问题吗
郭老师
01/13 15:21
可以的
继续问就行
84784999
01/13 18:17
老师你好，我是要把9-10的工资都计入管理费用-开办费吗？后面的就照常计入管理费用-工资，是吗？
郭老师
01/13 18:20
营业期是按第二种
84784999
01/13 18:30
我没懂，第二种是啥啊
郭老师
01/13 18:34
管理费用工资这个就是第二种
84784999
01/13 18:35
就是我说的这个意思是吗
郭老师
01/13 18:36
对的对的，是这个意思的
84784999
01/13 18:40
那老师，我想请问一下固定资产明显科目怎么设啊，要按卡片上那个类别来设吗？
郭老师
01/13 18:42
你好，可以写固定资产的名字。
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