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问题已解决
老师，因为年底增值税有留底，报表出现应交增值税负数是正常的吧
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你好
是的，这个是正常的
2024 01/13 15:25
84784989 
2024 01/13 15:30
我们有增值税加计扣除5%，加计扣除的5%做了，借:应交税费_增值税加计扣除，贷:营业外收入。这么做的同时，本月在转出未交增值税时的金额是不是要写未扣除5%之前的本月实际应交增值税金额呢？
王超老师 
2024 01/13 15:31
？
你这个是第二个问题吗
84784989
2024 01/13 15:35
是的，加计扣除部分做了营业收入呀，对应的科目从哪平账呢
84784989
2024 01/13 15:39
哦，明白了，加计扣除部分计营业外收入的同时。应交增值税在借方，相当于进项税多了！对吧
王超老师
2024 01/13 15:40
是的，你的理解是正确的
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