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老师，比如说本期异地预缴了附加税20，但是本期申报的时候 不用缴纳增值税，那这个预缴的附加税费怎么做呢
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你好，预缴的附加税也不用填写的，你的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣。
2024 01/13 15:50
84785010 
2024 01/13 16:00
那最后申报表的附加税费不是会产生负数？
郭老师 
2024 01/13 16:02
不会的，你的附加税不要抵扣。
84785010
2024 01/13 16:09
申报填下来就是这样子，是哪里不对吗
郭老师
2024 01/13 16:10
28行不要填写，你不是不抵扣。
郭老师
2024 01/13 16:10
你只填写附表四本期发生额就行。
84785010
2024 01/13 16:18
我有点糊涂了
就是说这个预缴的先留着不抵扣吗
郭老师
2024 01/13 16:19
对的，是的，是这么做的。
84785010
2024 01/13 16:20
如果抵减了预缴的 是不是就会产生那个附加税退税
郭老师
2024 01/13 16:20
不光是你的附加税退税，你的增值税也得退，但是这些退不回来。
84785010
2024 01/13 16:22
嗯嗯，明白了。那个这个在项目所在地预缴的附加税费 就是还是正常计提做分录吗
郭老师
2024 01/13 16:23
好，只做缴纳的，不做集体。
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