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问题已解决
小规模9月末开票收入3万，已申报，10月将这3万开票，冲这笔收入，然后做正确开票收入，10月又确认本月收入5万，这几笔凭证，求与开票系统一样
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你好，九月份借应收账款
贷主营业务收入，3
应交税费
十月份借应收账款负数
贷主营业务收入-3
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入3
应交税费，
借应收账款
贷主营业务收入5
应交税费
增值税主表第十栏填写5万。
01/13 15:52
84784962 
01/13 15:55
9月借应收3万贷收入 10月先冲9月这笔，开票借应收3万，货收入3万
10月又确入末开票收入借应收5万货收入5万，一直这么冲，但申报好像对不上税盘数学，怎么办
郭老师 
01/13 15:58
看到我上面写的怎么会不对最终销售我要九月份30000第四季度5万
84784962
01/13 16:01
对不上，10月冲3万抵开票3万，又确认末开票5万，，最终12月还有个末开票收入，但申报是按税盘，小规模没有末开票收入栏填写
郭老师
01/13 16:02
你先说一下，开发票的不要做无票收入，开发票的是不是对起来了，只要开发票的对起来就行，因为开票盘里面没有无票收入。
84784962
01/13 16:10
10月帐上有76067.71元，税控盘有76426.13元，会比对不成功。
84784962
01/13 16:11
每个月都有未开票掉到下个月开票的情况
郭老师
01/13 16:11
你好，未开票收入是负数吗？
郭老师
01/13 16:11
你的无票收入是一个负数啊。
84784962
01/13 16:16
无票做负数？不对
郭老师
01/13 16:17
那不对呀，你没有无票收入负数，你怎么账上做的还和税控盘的不一样，而且比税控盘的小，无票收入是正税的话，应该比税控盘的大才对呀。
郭老师
01/13 16:18
税控盘里面也有负数发票，不是吗？
84784962
01/13 16:21
税控盘正常开具，我做的当月是末开票收入，老是下月来开票，
郭老师
01/13 16:22
假设你的开发票的收入是20，无票收入是2
合计起来应该是22，
然后你开票盘里面只能是20，是这个意思吧。
发票20，无票收入是-2合计18
然后你开票盘里面是20
郭老师
01/13 16:22
你现在就处于第二种情况。
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