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你好，老师，第三季度暂估成本是64万，第四季度实际收到40万的发票，多暂估了24万。现在申报第四季度的企业所得税，提示我第四季度的成本数据低于第三季度。这个有影响吗？还有就是因为多暂估了，利润表里的营业成本是负数，这个怎么申报
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你好，企业所得税你这里面填写的是本年累计的吗？是累计的话，忽略提交就行
01/13 15:53
84784985 
01/13 16:05
嗯嗯，是本年累计的数据。营业成本第三季度是237万，第四季度是214万，申报时提醒第四季度数据低于第三季度，核实是否正确。利润表的营业成本是负数怎么处理呢？可以填写负数吗。
郭老师 
01/13 16:07
对的，是的，都填写负数就行，按照你实际业务的来填写，出现提示你可以忽略提交。
84784985
01/13 16:16
这样填写负数，税务比对会提示异常吗？会来查吗？
郭老师
01/13 16:17
查不查不一定
但是会问起来
84784985
01/13 16:20
那我可以先不冲暂估，等发票来齐了再一起冲吗？
郭老师
01/13 16:21
可以的，可以这么做的。
84784985
01/13 16:22
好的，谢谢老师～
郭老师
01/13 16:23
不用客气，周末愉快。
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