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问题已解决
老师，我想问下我这边红冲了21年的进项税额，出报表时需要做进项税额转出吗？ 跟对方单位不再合作了，21年给我们开的发票现产生差异，不能冲平，于是对方红冲了一部分（21年没有红冲相对应的金额，就多冲了一部分进项税额）对方单位又给我们开了一张差额发票，我现在该怎么处理呢，是需要多认证差额部分进项税额吗，但是又会造成利润虚高？
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你好同学，以前认证过了，红冲时需要做进项税额转出。
01/13 16:03
84785004 
01/13 16:09
那我12月发票需要多认证差额的部分吗
立峰老师 
01/13 16:10
差额是红字还是蓝字
84785004
01/13 16:11
对方红冲了一张30多万的发票，给我开了一张9万多的蓝字发票
立峰老师
01/13 16:12
只要是真实的，该转出转出，需要抵扣就抵扣
84785004
01/13 16:14
如果我抵扣了这部分，那我23年会利润虚高，对吗老师
立峰老师
01/13 16:17
不想抵扣，做待认证。进项税怎么影响利润
84785004
01/13 16:22
差额不用抵扣，做待认证就可以吗
立峰老师
01/13 16:26
完全可以，跟自己的计划抵扣行事。
84785004
01/13 16:32
好的，谢谢老师
立峰老师
01/13 17:11
客气了，祝工作顺利！
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