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劳务派遣，人工成本大于了开票额怎么处理？可以结转至下期吗？
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可以的，可以这么做的。
2024 01/13 16:15
84785001 
2024 01/13 16:19
举个例子，小规模劳务派遣，第四季度开票10万，人工成本12万，增值税报表附表扣除栏本期发生额12万，本期扣除额9万，差额按1万填主表，那人工成本剩余的3万可以结转到明年第一季度继续扣除吗
郭老师 
2024 01/13 16:20
对的是的，你这个做劳务成本里面，先不要做主营业务成本。
84785001
2024 01/13 16:21
就是说增值税报表这么填写没错，剩余未扣除的3万先放在劳务成本而不是主营业务成本，这样理解对吗
郭老师
2024 01/13 16:22
是的，对的，是这么做的，是这么理解的。
84785001
2024 01/13 16:23
那么等次年第一季度扣除这3万的时候，再将劳务成本结转到主营业务成本，对吧？
郭老师
2024 01/13 16:26
是的，对的，是这么做的。
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