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问题已解决
老师，资产负债里的资产总计是负数有问题，他这有笔收入50万，但是当时就被老板转出去了，我应该挂在往来哪个科目，我自己挂的是其他应收款这个科目贷方里，现在来调账，请问该怎么调整
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您好，把往来负数明细进行重分类即可
01/13 16:49
84785046 
01/13 16:49
怎么重分类操作，不会
小林老师 
01/13 16:51
根据图片，其他应收款和其他应付款同时增加500000
84785046
01/13 17:10
本年利润贷方余额我还需要再结转吗？如果要结转的话，怎么做分录
小林老师
01/13 17:10
本年利润是需要转未分配利润
84785046
01/13 17:11
本年利润贷方余额也要转未分配利润吗
小林老师
01/13 17:11
是的，都需要结转的
84785046
01/13 17:17
老师，其他应付款是负数是没有问题的吧？
小林老师
01/13 17:21
是有问题的，往来报表都是正数
84785046
01/13 17:25
那怎么办，我按你说的调的，但是现在其他应收款没有问题，其他应付款就是负数了，那怎么办
小林老师
01/13 17:25
可以补充，借其他应收款，贷其他应付款
小林老师
01/13 17:25
或者直接调表不调账
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