老师，我是小规模公司，我做账的时候，计提了1900多的所得税费用，但是我在电子税务局申报企业所得税的时候，显示缴费为0，弥补以前年度亏损了，那我计提的这笔费用要怎么做账呢_实务

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老师，我是小规模公司，我做账的时候，计提了1900多的所得税费用，但是我在电子税务局申报企业所得税的时候，显示缴费为0，弥补以前年度亏损了，那我计提的这笔费用要怎么做账呢

84784954| 提问时间：01/13 17:07

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好红冲就可以的借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润跨年的

01/13 17:09

84784954

01/13 17:10

那我是应该12月底做这笔账呢，还是跨年的1月做

郭老师

01/13 17:12

是在12月份计提的吧，如果你能修改12月份的话，你直接删除多好。

84784954

01/13 17:14

老师我是12月计提的，然后1月再电子税务局申报的时候，发现我不用交企业所得税，那我就直接删掉这张计提所得税的凭证就可以么，

郭老师

01/13 17:21

你好对的是这么做的

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