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老师，您好！小规模企业季度交税专票加普票超了30万，专票25万，入账时借：银行存款，贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税，那个普票入账时借银行存款，贷主营业务收入，那么季度预交增值税时普票计提分录怎么处理
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您好，普通发票计提也得确认增值税
01/13 17:09
84784972 
01/13 17:11
意思就是入账时普票跟专票一样做分录是吗
小林老师 
01/13 17:14
是的，您的理解非常正确
84784972
01/13 17:16
好的，谢谢老师。
小林老师
01/13 17:21
客气，非常荣幸能够给您支持
84784972
01/13 17:33
老师，23年时4-6月都开了免税发票但是又超了30万，做账时：借银存，贷主营，那么预交增值税时应该怎么处理
小林老师
01/13 17:34
预交增值税，什么业务？
84784972
01/13 17:36
外购的工艺品转销售
84784972
01/13 17:41
老师，7月预交增值税需要计提吗，还是7月做账时直接就是 借应交税费-应交增值税，贷银行存款
小林老师
01/13 18:01
那您不需要预交的
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