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请问如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暂估成本,那我1月份收到票了该怎么做账呢

84784947| 提问时间:01/13 17:28
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谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数
01/13 17:30
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