老师我2022年年底12.31日做了笔忘记是为什么做了笔暂估。这个怎么处理呀？_实务

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老师我2022年年底12.31日做了笔忘记是为什么做了笔暂估。这个怎么处理呀？

84785043| 提问时间：01/13 17:29

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

结转了主营业务成本的吗应付账款暂估还有余额的吗

01/13 17:35

84785043

01/13 17:41

公司没有业务只有一个探矿权使用权应付账款暂估余额还是这9万 2022年底我也不知道自己为什么就多写了这一笔。现在应付账款多了9万生产费用也多了9万不知道哪里来的

郭老师

01/13 17:51

借应付账款贷生产成本红冲

84785043

01/13 17:58

就反着写一笔就行了吗？直接写在23年12.31日就行吗？感觉自己弄错了，不会有什么影响吧？

郭老师

01/13 18:01

对的是的，没有影响的

84785043

01/13 18:02

谢谢啦老师

郭老师

01/13 18:04

不用客气，周末愉快

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