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问题已解决
老师好！我有个项目成本科目，咋结转的时候收入的也全部结转成本了？
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同学您好，您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
2024 01/13 17:44
84784969 
2024 01/13 17:45
也就是结转给收入也结转成本了
易 老师 
2024 01/13 17:47
同学您好，是的没错， 是这样的
84784969
2024 01/13 17:49
这个是收入的612642.44这个是成本结转的数字是4,476,599.00
84784969
2024 01/13 17:50
这个是收入的612642.44这个是成本结转的数字是4,476,599.00实际陈本3850462.56
易 老师
2024 01/13 17:52
同学您好，是不是有红冲分录有调整，这种要做借方负数，软件可能不能识别
84784969
2024 01/13 17:52
那我的实际成本不是4476599.00啊？这里面包含收入
易 老师
2024 01/13 17:53
同学您好，这个要重新整理，分开
84784969
2024 01/13 17:54
我有红冲的咋记分录？
易 老师
2024 01/13 18:01
同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数
84784969
2024 01/13 18:02
两个都是负数啊，我没有涉及到税款
84784969
2024 01/13 18:03
借：贷：都是负数？
易 老师
2024 01/13 18:08
同学您好，学员您好，是的，对的
84784969
2024 01/13 18:08
好的谢谢
易 老师
2024 01/13 18:18
管理费用里的软件服务费和协会会费通常列在“管理费用”科目下，而不是附注中的“其他项”。如有需要，可在附注中详细说明。
84784969
2024 01/13 18:35
好的，那要是借：也是负数那银行存款不就对不上了吗？
易 老师
2024 01/13 18:39
同学您好，这里 ，没有收钱做应付款不做银行的要注意区分
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