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问下调整科目借方做了利润分配贷方做了其他应付款导致报表不平了我应该再做一步什么分录呢
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同学你好，请问是什么原因做了借利润分配 贷其他应付款呢，是资产负债表不平了吗
01/13 18:41
84784948 
01/13 18:43
就是这样做利润表的本年累计数加负债表期初数不等于本年累计数了勾稽不平了
爽爽老师 
01/13 18:45
嗯，利润分配没有从本年利润转过来吗
84784948
01/13 18:52
你看下想下利润表和资产负债表就知道了单做这两个科目报表勾稽不会平的现在怎么处理使得勾稽平
爽爽老师
01/13 18:53
是呀，现在的原因是不是利润分配之前没有从本年利润转过来是不是？直接用了利润分配这个科目
84784948
01/13 19:02
是的相当于审计直接调整这个科目了
爽爽老师
01/13 19:04
那是肯定的不会平了，直接调整相当于以前年度的，本来这个利润表和资产负债的勾稽关系就是要包含以前未分配利润调整的，什么都不需要做，不平就对了
84784948
01/13 19:09
那就不平不用管对吧，那就是时间久了记不住以前年度的金额还以为报表不对了
爽爽老师
01/13 19:10
是的不用管的，不会的，你要知道不平就去看未分配利润科目调整的部分加上就是了
84784948
01/13 19:10
那是不是到明年报表也会差这个数啊
爽爽老师
01/13 19:13
资产负债表年初的未分配利润调过来了，以后就不会差了
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