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问题已解决
老师请问企业本年是盈利的，账套里计提了企业所得税，但是在申报的时候可以弥补以前年度亏损，请问怎么做账务处理？
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同学，你好
红冲之前的计提分录
01/13 19:02
84785020 
01/13 19:04
在一月份的时候红冲12月份的凭证？原凭证负数做就可以吗老师
小菲老师 
01/13 19:05
同学，你好
嗯嗯，是的
84785020
01/13 19:05
谢谢老师，还需要做其他的吗，但是我申报的4季度资产负债表里应交税费包含了企业所得税，也还是红冲原凭证即可吗？
小菲老师
01/13 19:07
同学，你好
红冲原分录就行
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