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老师2022年我暂估成本18万，2023年5月3日来票18万，这账我如何调整呀？怎么做分录
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同学你好，一般情况下，收到发票时，先冲暂估分录，借：主营业处成本，负数18万元，贷：应付账款，负数18万元。再根据发票，借：主营业务成本，18万元，贷：银行存款，18万元。
01/13 19:45
84785014 
01/13 20:11
老师我2022年的账已经结完了，没法反结账了，在2023年5月份账里如何调整，怎么写分录
王雁鸣老师 
01/13 20:44
同学你好，我上面写的分录，就是在2023年5月份账里做的调整分录。
84785014
01/13 21:01
好的谢谢
王雁鸣老师
01/13 21:01
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
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