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老师，您好，请问下在填企业所得税季度报表，上面写着本年已实际缴纳的税款，是填当年实际出账的吗？在2023年1月和6月有 交合计10100，但这个企业所得税是2022年的，所以要不要填？我填完又显示比对不过
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填的是你今年交的今年的所得税
2024 01/13 19:52
王晓晓老师 
2024 01/13 19:53
这里正常是不用手工填的，自动带出来的
84784956 
2024 01/13 19:57
自动带出来是0.00，今年没有所得税要交，公账缴纳的是2022年的税款。
王晓晓老师
2024 01/13 19:59
那就不要动人家，核对收入支出利润数据没错就直接申报
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