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一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
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你好，意思是2022年有挂账吗？挂账的分录是什么
01/13 20:52
84784975 
01/13 20:55
那笔钱打在2023年啊废料款3000
84784975
01/13 20:55
原本是2022年
小小霞老师 
01/13 20:57
那你2022年当时账上做账务处理了吗？我看懂你的意思了
84784975
01/13 20:59
就是现在要做一笔，之前没有做分录
小小霞老师
01/13 21:02
之前没有做分录，那你是小企业会计准则的话，直接计入2023年，就不用管2022年，因为你都没有账务体现
84784975
01/13 21:05
假如金额有2万多，21年也有补一笔废料款，怎么弄呢
84784975
01/13 21:09
借其他应收款
贷其他业务收入
小小霞老师
01/13 21:11
如果你21年账务都没有体现应该是21年发生的业务，按未来适用法，你可以直接计入当年，你不想这样做，就通过
主营业务收入少计跨年调整怎么做?
其实只要把少计的收入补记凭证即可
借：现金
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84784975
01/13 22:09
借：现金
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
老师，这个分录做在2023年吗？
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