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问题已解决
郭老师老师，2022年销项贷方余额、2023年未结转的销项、，还有2022年进项借方余额、2022年贷方转出未交增值税.本期我怎么处理。感谢
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2024 01/13 21:57
郭老师 
2024 01/13 21:58
把进项
销项余额分别结转到转出未交增值税里面
84784979 
2024 01/13 22:15
2023年3月前有留抵，1月2月的销项12月怎么结转
郭老师
2024 01/13 22:18
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
也是这个
转出未交增值税借方余额
84784979
2024 01/13 22:29
郭老师看我做的
84784979
2024 01/13 22:46
老师，我这个对吗，写的不太清楚，辛苦啦
郭老师
2024 01/14 00:18
对的，是的，然后你看一下你这个未交增值税，贷方是不是需要你这个月缴纳的。
84784979
2024 01/14 09:20
辛苦了老师，这么晚了还指导我。这月不需要，有加计抵减余额
84784979
2024 01/14 09:22
老师还有个问题，就是待认证的进项税就放在负债表应交税费内，可以吗
郭老师
2024 01/14 09:24
你看下你的未交增值税有余额
借方余额的放到其他流动资产
84784979
2024 01/14 09:27
未交增值税没有余额了，都加计抵减了，只有待认证余额了
84784979
2024 01/14 09:28
就是没有留抵了，报表应交税费有负数呢
郭老师
2024 01/14 09:29
负数放到其他流动资产里面去，没有余额的未交增值税就是正确的
84784979
2024 01/14 10:22
感谢郭老师，还有酒店业，预收账款挂帐500万，2021年酒店装修利润亏损很多，今年的利润都弥补了以前年度，我怎么处理预收？小微企业认定时利润超过300.弥补了以前年度，还可以是小微企业吗
郭老师
2024 01/14 10:23
你好，你这个预收账款对方消费了没有？
郭老师
2024 01/14 10:23
消费了你就做收入，如果没有消费的不用。
弥补亏损之后在300万以内的属于小型微利
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