老师，现在发现2022年工资多计提了10000，现在2024年账该怎么调整，我们是小企业会计准则_实务

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老师，现在发现2022年工资多计提了10000，现在2024年账该怎么调整，我们是小企业会计准则

84785008| 提问时间：01/13 23:41

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好，借：应付职工薪酬，贷：利润分配-未分配利润

01/13 23:44

84785008

01/13 23:46

老师，那如果我们2022年有1万工资已经计提了，然后是个人发放的，账上没做，我现在要补做到2024年12月，该怎么做分录

易老师

01/14 11:18

您之前计提的会计分录是怎么做的？

84785008

01/14 12:15

之前借管理费用职工薪酬，贷应付职工工资

易老师

01/14 12:21

借：应付职工薪酬**贷：银存，应交税费-个人所得税

84785008

01/14 12:22

22年是从个人账户支付的，那就在24年直接贷其他应付款是吧老师

易老师

01/14 12:25

学员您好，是的，对的

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