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月末是不是要把进项和销项结转？
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你好可以的
年末月末做都可以
01/14 08:15
84784996 
01/14 08:17
已经结过账了，这个月补做分录可以吗
郭老师 
01/14 08:18
你好可以的
可以的
84784996
01/14 08:21
分录可以说下吗？销14000.进项10000.有个税控设备抵扣280.交税120.
郭老师
01/14 08:23
借销项14000
贷进项10000
减免税款280
转出未交增值税14000-280-1000
郭老师
01/14 08:23
上面的都是三级科目的
84784996
01/14 08:26
具体说下分录百老师，新手小白
郭老师
01/14 08:28
借应交税费应交增值税销项14000
贷应交税费应交增值税进项10000
应交税费应交增值税减免税款280
应交税费应交增值税转出未交增值税14000-280-1000
84784996
01/14 08:33
好的，谢谢老师，我2022.2023年都没结转，这个月补做分录结转就可以了吧？
84784996
01/14 08:36
去年没结转，有留底税额，实际应交增值税是负数。我们这统计交增值税，我是按留底的负数填写，还是销项填写？
郭老师
01/14 08:40
是的
0
留底没有缴税就是0
84784996
01/14 08:42
好的，感谢老师
郭老师
01/14 08:44
不用客气
周末愉快
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