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问题已解决
小规模前期交了所得税，忘记做分录，可以在后面补计提和实缴的分录吧，还有附加税是不是也需要计提
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你好
是
附加税的需要缴需要计提
01/14 08:27
84784984 
01/14 09:20
所得税也是直接后面补分录吗
郭老师 
01/14 09:22
可以可以都可以补的。
84784984
01/14 11:40
第三季度报表其他应收款38159.46其他应付款45126.27这两个科目怎样可以合并
84784984
01/14 11:40
之前本来该用其他应付款科目结果错误的用了其他应收款
郭老师
01/14 12:40
其他应付款是贷方余额其他应收款借方余额了是吗？如果是的话
借其他应付款38159.46贷其他应收款38159.46
84784984
01/14 13:15
是的，那这个需要怎样备注下呢
郭老师
01/14 13:15
你好，摘要里面写科目对冲就可以的。
84784984
01/14 13:39
好的，谢谢老师
郭老师
01/14 13:41
不用客气，工作愉快。
84784984
01/14 14:03
再问个问题小规模计提增值税
应该用应交税费-未交增值税还是应交增值税
郭老师
01/14 14:04
应交税费，应交增值税。
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