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问题已解决
老师你好，我们公司会计在3月份估了370万费用，年底我暂估成本时用先把费用充了吗？再暂估成本吗？之前已经冲回一些了，还有191万没冲回，我怕充太多，税务会查
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同学你好
如果是真实的情况，可以全部冲暂估的
01/14 10:40
84785001 
01/14 12:05
就是说不用再重新冲回，从新暂估了是吗？来年取得不是这个费用发票，直接冲费用进成本吗？
小菲老师 
01/14 12:06
同学，你好
嗯，是的，可以的
84785001
01/14 12:15
跨年回来成本票怎么充呀
小菲老师
01/14 12:15
同学，你好
冲之前的暂估，然后按照发票重新做分录
84785001
01/14 12:52
不影响本年利润是吗？
小菲老师
01/14 12:53
同学，你好
如果金额一致，不影响
84785001
01/14 13:08
因为之前暂估在费用身上了，那我发票回来充费用，再按发票进成本是这样吗？
小菲老师
01/14 13:29
同学，你好
嗯嗯，是这样的
84785001
01/14 14:11
结转利润分配是结转资产负债表期末余额吗？
小菲老师
01/14 14:11
同学，你好
嗯嗯，是的
84785001
01/14 14:16
结转法定盈余公积是吗
小菲老师
01/14 14:18
同学，你好
有盈利，就要结转法定盈余公积
84785001
01/14 14:20
本年净利润减去未分配利润年初不等于年末数可以吗
小菲老师
01/14 14:21
同学，你好
你是有分红吗？
84785001
01/14 14:21
没有，调过账
84785001
01/14 14:23
那我就正常计提盈余公积可以吗？
小菲老师
01/14 14:23
同学，你好
调过账那这个可能是造成不等式的原因
84785001
01/14 14:24
可以不等吧
小菲老师
01/14 14:25
同学，你好
对，可以不等
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