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问题已解决
老师现在结转了所有增值税进项销项。未交增值税变成贷方余额419041.06 转出未交增值税借方余额384654.59 所有都是缴纳税费了的怎能你把它调整过来
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查不到原因的
借未交增值税419041.06
贷转出未交增值税384654.59
贷营业外收入，差额
01/14 11:15
84784952 
01/14 11:18
那不是做成营业外收入所得税汇算是要调增喽？除了做成营业外收入还能怎么做？
郭老师 
01/14 11:20
你好是的
查下什么原因的
是在查不吃来出来按我写的那个
84784952
01/14 11:27
可以计入以前年度损益不因为是去年的差额
郭老师
01/14 11:31
你好可以的
可以这么做的
84784952
01/14 11:48
小企业会计会计准则还是企业会计准则都可以用以前年度损益调整吗？我就是不知道我们用的是哪一个，今年刚用您们金斗云软件我门是一般纳税人但是一开始没有以前年度损益这个科目我最近才加上去的
郭老师
01/14 12:41
小企业会计准则用利润分配未分配利润的企业会计准则以前年度损益调整
84784952
01/14 14:41
怎么能分出我们用的是什么准则？
郭老师
01/14 14:43
你好，你做账务处理建账之前都选择，如果你不知道的话，你看一下你制度备电子税务局里面就有，在首页搜制度备案，在这里面都有选择，或者是你看你申报利润表的时候，表头上方也写着。
84784952
01/14 14:50
我看了是（小企业会计准则）那就代表我们是用小企业会计准则吗？
郭老师
01/14 14:54
是的，对的，是用的这一个
84784952
01/14 15:53
如果是小企业准则就一定不能用以前年度损益调整吗？那之前我老板还让我用了
郭老师
01/14 16:49
对的
小企业会计准则就没这个科目
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