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直接找郭老师，请问工程人员的工资计提及发放是不是借工程施工人工费贷应付职工薪酬，发放时就是借应付职工薪酬，贷银行存款，结转成本时是借主营业务成本，贷工程施工人工费
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你好对的
是这么做的
01/14 12:43
84784963 
01/14 18:02
请问12月开出去56万的间易计税的票，然后来了10万的成本票，还有10万一月来，我12月做了暂估，还有剩下的是发的人员工人工资，但是名单是一月份才给的，这部分也是暂估吗？可以这样吗？
郭老师 
01/14 18:21
可以的，只要汇算之前支付出去就行
84784963
01/14 18:57
请问这个怎么暂估？借工程施工 暂估 贷应付账款吗？
郭老师
01/14 19:05
可以的，可以这么做的
84784963
01/14 19:25
请问可以借工程施工暂估，贷应付职工薪酬吗？因为是工资
郭老师
01/14 19:32
你好可以的
可以暂估工资
84784963
01/14 19:51
然后一月做账时冲销是吗，那一月才把工资工人名单发过来，那一月报个税再做账计提可以吧
郭老师
01/14 19:54
是的，可以
你也可以只做差额
少计提了的红冲少计提了的补
84784963
01/14 20:14
那我可以把这部分工资暂估到应付账款里，就是借工程施工人工费，然后贷应付账款暂估，然后借主营业务成本，贷工程施工人工费暂估，次月冲销后再做真正的工资分录呢
郭老师
01/14 20:27
可以的
可以这么做的
暂估没有那么严格的
自己选择就行
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