00:10:00
问题已解决
公司用的是erp财务软件，月末存货盘点盘亏了，需要进项税额转出，盘亏的存货的金额是系统自动计算的，几百种物料，这个进项税额转出金额怎么算呢？不可能根据物料去一个个查进货时候的进项税额的？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员朋友您好，月末存货盘点盘亏，进项税额转出金额可依据系统自动计算的盘亏存货金额乘以适用税率计算得出。由于物料种类繁多，可利用ERP系统数据导出功能，对进项税额进行批量转出。
2024 01/14 12:12
84785042 
2024 01/14 16:14
直接用系统自动计算的金额乘以适用税率把进项税额转出？那转出的这部分进项税额以前月份已经勾选抵扣了，现在勾选平台需要做什么操作吗？
易 老师 
2024 01/14 16:32
不需要再处理了的
84785042
2024 01/14 17:21
那转出的这部分进项税额不需要在勾选平台操作给转出，直接在增值税申报表附表里填列进项税额转出部分的金额是吧？
易 老师
2024 01/14 17:29
同学您好，学员您好，是的，对的
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
1059
意见反馈
