老师您好，我这边有一个代理记账交接过来的账套，对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表，我录入期初数据后，录入了12月份的凭证，现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据，各种情况应该怎么办_实务

问题已解决

老师您好，我这边有一个代理记账交接过来的账套，对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表，我录入期初数据后，录入了12月份的凭证，现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据，各种情况应该怎么办

84785033| 提问时间：01/14 13:07

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王晓娟老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,CPA专业阶段合格证书

您好，这种情况您可以在电子税务局找一下对方之前申报的报表，找出来后把您12月份的加上就可以了。

01/14 13:09

84785033

01/14 13:11

老师，意思就是申报的时候我手动把10月11月12月的数据加起来填表申报就可以了是吗？

王晓娟老师

01/14 13:18

您好，资产负债表您有余额就可以申报，利润表和现金流量表就需要您把之前申报的申报表找出来，手动加上您做账的时候的数据，就是完整的了。

84785033

01/14 13:20

好的，谢谢老师

王晓娟老师

01/14 13:23

不客气，很高兴能帮到您。

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