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新接手账，应交税金应该是之前未计提，12月账面应交税金100多万，实际未交税金只有11月份的几万元，怎么调账？
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你好，同学
当期直接补计提
借以前年度损益调整
贷应交税金
01/14 13:50
84785034 
01/14 13:51
那后面以前年度损益调整实际不用管对吗？前面每月有结转损益
冉老师 
01/14 13:52
以前年度损益调整，月末结转到为分配利润科目
84785034
01/14 13:53
金蝶系统，应该系统可以直接结转的的，是吗
冉老师
01/14 13:54
这一笔是需要手动结转的
84785034
01/14 13:55
以前账目我看了，都是直接缴纳税金，借，管理费用—税金
贷，银行存款
84785034
01/14 13:55
然后每月损益已结转
冉老师
01/14 13:56
以前账目我看了，都是直接缴纳税金，借，管理费用—税金
贷，银行存款
是的
冉老师
01/14 13:56
损益科目是自动月末结转的
冉老师
01/14 13:56
但是以前年度损益调整科目是手动结转的
84785034
01/14 13:57
好的，我来试下，谢谢老师
冉老师
01/14 13:57
不客气，同学周末愉快，有问题可以随时问
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