老师您好！是小规模公司，开出去1个点普通发票金额是3960.4元，税额是39.6元我现在写分录怎么写_实务

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老师您好！是小规模公司，开出去1个点普通发票金额是3960.4元，税额是39.6元我现在写分录怎么写

84785000| 提问时间：01/14 13:57

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CC橙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,审计师

你好，借：应收账款 4000 贷：主营业务收入 3960.4 应交税费—应交增值税 39.6

01/14 13:58

84785000

01/14 15:30

老师您好！9月时候有暂估了成本45000元分录是借，主营业务成本45000贷，应付账款4500012月了票没有补过来，我现在是不是还得冲回去

CC橙老师

01/14 16:11

成本确实发生了的话不冲啊，但是这个票要快催，汇算清缴前还没拿到的话是算所得税是不允许扣的

84785000

01/14 17:18

好的，知道了，谢谢老师

CC橙老师

01/14 17:29

不用谢，祝工作顺利

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