老师，你好，我手上有家企业老板的公司比较多，往来也多，导致资产负债表里的其他应付款和负债金额都是负数，这样的报表是不是有问题，请问该如何调整_实务

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老师，你好，我手上有家企业老板的公司比较多，往来也多，导致资产负债表里的其他应付款和负债金额都是负数，这样的报表是不是有问题，请问该如何调整

84785046| 提问时间：01/14 15:16

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学，负数要重分类的其他应付款负数，调整到其他应收款科目

01/14 15:17

84785046

01/14 15:19

我昨天就发现了其他应收款就是负数然后就调整出来的，这在调回去那边不又变成负数了吗

冉老师

01/14 15:21

不会的借其他应收款贷其他应付款反方向调整

84785046

01/14 15:21

您说的这个是要调账务处理吗？请问该怎么调呢？如果先调报表我再做1月账的时候再调账务处理可以吗？如果可以的话，报表怎么调整呢

冉老师

01/14 15:22

就是按照老师写的分录调整借其他应收款贷其他应付款

84785046

01/14 15:23

贷：其他应付款的金额是多少呢？是直接把这个负数金额全部调到其他应收款借方吗？

冉老师

01/14 15:32

是的，直接按照负数的金额天禧

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