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老师，上个季度暂估的成本票要不回来，这个季度可以直接无票红冲上个季度的成本吗？
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您好，这个是可以的，可以
2024 01/14 16:41
84784974 
2024 01/14 16:45
有个问题在于，上个季度暂估成本后，就是亏损状态。如果这个季度对上个季度的成本红冲，上个季度就是盈利状态。这样的情况下，税务局不会追究吗？依然可以红冲吗？当时是借：库存商品 贷：应付账款～暂估 同时借主营业务成本 贷：库存商品
小锁老师 
2024 01/14 16:46
您好，这个是不会的，不会影响的这个要求
84784974
2024 01/14 16:47
老师，请问这个季度的红冲分录怎么做？
小锁老师
2024 01/14 16:47
借 应付账款 贷 主营业务成本
84784974
2024 01/14 17:02
老师，但是主营业务成本科目本身在上季度末已经全额结转到本年利润里，也就是上个季度本身这个科目没有余额了呀，难道在这个季度由借方转入本年利润的贷方么？
小锁老师
2024 01/14 17:03
但是你现在，不是红冲了吗这个的
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