老师您好，支付银行利息分录做错了，计提借：财务费用，贷：应付利息然后支付的时候借财务费用贷银行存款，财务费用做重复了，分录是2021年的，这个怎么调整？_实务

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老师您好，支付银行利息分录做错了，计提借：财务费用，贷：应付利息然后支付的时候借财务费用贷银行存款，财务费用做重复了，分录是2021年的，这个怎么调整？

84784997| 提问时间：2024 01/14 16:57

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，就是财务费用计多了，要更正申报2021年所得税汇缴申报表了，利润变大，有补交所得税时才有分录 1、借:利润分配 3662.56（数据请忽略）贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56

2024 01/14 17:00

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