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第一张是22年计提的所得税，第二张是23年交所得税，问我这个2笔分录怎么才能做平？
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实际缴纳的时候就可以冲平
01/14 17:55
84785034 
01/14 18:00
23年那比分录已经是实际缴纳了呀
84785034
01/14 18:00
现在就是应交所得税的贷方还有14350.01
夏春燕老师 
01/14 18:01
那之前计提的分录o呢
84785034
01/14 18:01
是22年的所得税，在23年缴纳的
夏春燕老师
01/14 18:02
先有计提，后有缴纳
84785034
01/14 18:02
我发的图片里有
84785034
01/14 18:03
涉及到以前年度损益调整，不然利润表和资产负债表不平
夏春燕老师
01/14 18:03
那就是多计提了，就冲回去
84785034
01/14 18:04
冲回去后，所得税费用又会有余额
84785034
01/14 18:05
我试了很多次，就是不平
夏春燕老师
01/14 18:06
是去年多计提了，
借，利润分配未分配利润（红字
贷，应交税费应交企业所得税
84785034
01/14 18:08
好的，非常感谢老师，我去弄看看
84785034
01/14 18:11
这样报表又不平了，没关系吗？
夏春燕老师
01/14 18:28
报表不平不行。这样不存在不平
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