你好，老师，本年我按流水把公户手续费每笔都做成了财务费用，手续费。到年底收到银行开的手续费的专票，现在要做账，而且收到银行手续费专票和我做在账上的不一致，现在要怎样处理。_税务

问题已解决

你好，老师，本年我按流水把公户手续费每笔都做成了财务费用，手续费。到年底收到银行开的手续费的专票，现在要做账，而且收到银行手续费专票和我做在账上的不一致，现在要怎样处理。

84784999| 提问时间：01/14 19:16

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

您之前的会计分录是怎么做的？

01/14 19:17

84784999

01/14 19:18

借财务费用手续费，贷银行存款

易老师

01/14 19:27

这个差额是什么产生的呢？

84784999

01/14 19:49

应该是余额变动提醒手续费，这个银行不出具发票

易老师

01/14 19:56

学员朋友您好，没有发票也可以支付凭证正常入账，这是在所得税前做纳税调整

84784999

01/14 19:59

哦哦，那我是不是可以把之前做的分录红冲，然后再把这个发票做进去，然后产生的差额放在办公费用里。

易老师

01/14 21:28

同学您好，你好，可以的，没问题

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