老师，小规模纳税人，季度不超过30万，有专票已经预交，申报表第二栏自动带出数据，那普票和无票收入填在哪栏？_实务

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老师，小规模纳税人，季度不超过30万，有专票已经预交，申报表第二栏自动带出数据，那普票和无票收入填在哪栏？

84785044| 提问时间：01/14 19:48

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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您好，普票的话是属于小微企业免税销售额，无票收入也是这个

01/14 19:49

84785044

01/14 20:01

专票填第1栏和第2栏，普票和无票填在第9栏和10栏。15栏填专票1栏✖️3%数，16栏填专票1栏✖️2%数，17栏18栏填普票9栏✖️3%数。这么填写对吗？

84785044

01/14 20:02

老师这个减免表怎么填？

小锁老师

01/14 20:08

嗯对，这样填写，最后就可以的

84785044

01/14 20:13

减免表怎么填？本期实际抵减填哪个数

小锁老师

01/14 20:17

2、第1列期初余额:填写应纳税额减征项目上期期末余额,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额. 3、第2列本期发生额:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额. 4、第3列本期应抵减税额:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额.本列按表中所列公式填写. 5、第4列本期实际抵减税额:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额.本列各行≤第3列对应各行.

84785044

01/14 20:24

老师减免表，我本期发生额156.43 本期抵减156.43 本期实际抵减156.43这样填对不？

小锁老师

01/14 20:29

对的，这个是没错的这个

84785044

01/14 20:38

老师这个附加税填的也没问题吧？但是黄色部分让我写修改原因，我不知道怎么写

小锁老师

01/14 20:40

这个也是没有问题的