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老师，22年社保的应付职工薪酬，现在账上贷方还有余额，应该是汇算清缴完，我忘记写分录了，这个分录怎么写呢
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你好！22年社保的应付职工薪酬，因为跨年了，分录跟正常分录不一样。
2024 01/14 20:19
84785040 
2024 01/14 20:20
那怎么冲平呢
施薇薇老师 
2024 01/14 20:20
当时缴纳社保用的什么分录？
84785040
2024 01/14 20:23
借管理费用贷应付职工薪酬，缴纳时，借应付职工薪酬，贷银行存款
施薇薇老师
2024 01/14 20:27
这样的话，应付职工薪酬不应该多出余额的
施薇薇老师
2024 01/14 20:29
应该是计提多了。借：以前年度损益调整（负数）贷：应付职工薪酬（负数）冲平应付职工薪酬科目余额
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