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老师，这个怎么填？在哪里填？
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您好
增值税根据开票系统的数据填写
企业所得税根据12月份的利润表填
在电子税务局里面填写
01/14 20:34
84785042 
01/14 20:35
填写了，但是他说未达起征点但是开了专票，附列资料怎么填呢
bamboo老师 
01/14 20:35
专票开的税率是多少的
主表可以截图吗
84785042
01/14 20:37
发给您了
bamboo老师
01/14 20:39
这个表没有问题的
专票开的多少税率？
84785042
01/14 20:42
开的3个点
84785042
01/14 20:45
应该怎么填写附列资料呢？
bamboo老师
01/14 20:46
附列资料表在哪里 可以截图一下吗
84785042
01/14 20:48
这个，老师
bamboo老师
01/14 20:49
5栏里面填写价税合计金额
84785042
01/14 20:49
专票的？还是普票专票一起的？
bamboo老师
01/14 20:52
全部的含税收入哈
84785042
01/14 20:53
这样的吗
84785042
01/14 20:53
填上去就可以了吗？
bamboo老师
01/14 20:56
是的 然后您保存 提交申报 看是什么提示
84785042
01/14 20:56
好的老师
bamboo老师
01/14 20:57
嗯嗯 您先保存 然后提交 看有没有提示
84785042
01/14 22:06
没有提示，直接能通过，不过我只填了专票部分
bamboo老师
01/14 22:08
那您提交申报成功了吗
84785042
01/14 22:08
成功了，但是不知道会不会有什么问题
bamboo老师
01/14 22:10
那您去清卡 可以清卡成功就没问题
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