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老师,一二季度增值税申报时的收入按含税收入申报的,所以年度总收入和账上利润表的收入不一致,需要调吗?怎么调?谢谢
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速问速答需要
第四季度的能修改吗
能的话
贷主营业务收入负数
贷应交税费应交增值税
2024 01/14 20:40
84785004
2024 01/14 20:43
第四季度的我还没有申报,借应收账款贷第四季度主营业务收入,贷第一二季度主营业务收入负数,一二季度增值税负数吗
84785004
2024 01/14 20:45
账上的收入做的对,只是申报的时候按的含税收入申报的。麻烦老师再说清楚一点,具体怎么操作。谢谢了
郭老师
2024 01/14 20:54
好,你多写的那一部分加税合计的税额改就可以了,收入不用动,在主营业务收入负数贷应交税费,应交增值税,这个金额写税额。
郭老师
2024 01/14 20:54
金额是100,税额是20,你账上做的主营业务收入是120,我上面写的那个分录金额就是20。
84785004
2024 01/14 21:03
比如账上做的一季度收入借应收933560贷主营业务收入924224.4增值税9335.6申报表申报收入933560,比实际收入多,税计提的也不多,没有按价税分离。
郭老师
2024 01/14 21:03
那你应该去修改申报表,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,你看一下能修改了吗?修改了的话你就修改,修改不了的去税务局第一行和第三行填写924224.4。
84785004
2024 01/14 21:15
先看看能修改吗?如果修改不了这个没明白
84785004
2024 01/14 21:15
是在第四季度的申报表里面吗?
郭老师
2024 01/14 21:22
不是
去对应的申报表修改
第一季度不对修改第一季度
二季度不对,修改二季度的
84785004
2024 01/14 21:26
嗯好的。明天看一下可以修改吧
84785004
2024 01/14 21:26
谢谢老师
郭老师
2024 01/14 22:47
你写的这个我没看懂
贷主营业务收入,负数
应交税费应交增值税
这个分录的意思是冲多做的税额