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九月购买产品付款9100，做的暂估入库，11月收到发票为9500，这样该怎么写摘要和做分录
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暂估xx商品借库存商品贷应付帐款暂估
预付给xx企业货款借预付账款贷银行存款
11月份借应付帐款暂估贷库存商品，红冲xx商品
借库存商品贷预付账款，xx入库
2024 01/14 20:39
84785022 
2024 01/14 20:40
那中间的差价，可以帮忙把金额加进去吗
84785022
2024 01/14 20:41
中间差价用营业外收入吗
郭老师 
2024 01/14 20:52
暂估xx商品借库存商品贷应付帐款暂估9100
预付给xx企业货款借预付账款贷银行存款9100
11月份借应付帐款暂估贷库存商品，9100 红冲xx商品
借库存商品贷预付账款，9500 xx入库
不支付的可以
借预付账款贷营业外收入400
84785022
2024 01/14 21:00
之前预付是用的
借：预付账款-单位 9100
贷：银行存款 9100
借：库存商品-暂估 9100
贷：预付账款 9100
收到发票时候应该怎么做
郭老师
2024 01/14 21:00
400你需不需要支付的
84785022
2024 01/14 21:01
不需要，做营业外收入
郭老师
2024 01/14 21:02
借预付账款贷库存商品，9100 红冲xx商品
借库存商品贷预付账款，9500 xx入库
不支付
借预付账款贷营业外收入400
84785022
2024 01/14 21:07
借：库存商品-暂估 -9100
贷：预付账款-单位 -9100
借：库存商品-商品 9500
贷：预付账款-单位 9100
营业外收入 400
84785022
2024 01/14 21:07
老师，是不是这样
郭老师
2024 01/14 21:08
是啊，可以的呀，可以这么做的。
84785022
2024 01/14 21:11
谢谢老师
郭老师
2024 01/14 21:12
不用客气
工作愉快
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