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应交税金-应交所得税，科目余额借方正数，说明我有多交的企业所得税还是多计提，还是少交
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您好，这个是属于少缴纳
01/14 21:43
84785000 
01/14 21:44
可是账是这样挂着一年了，我也没有欠税记录哦
小锁老师 
01/14 21:44
那没事，现在只要税务不找你就行
84785000
01/14 21:46
可是，，我确实没有少交的，之前那个会计做账乱来的，不知道是不是她计提多未交导致呢？计提多了应该也是企业所得税借方有余额？
小锁老师
01/14 21:47
如果确认他是乱做的，你也没有缴纳，你就可以红冲
84785000
01/14 22:18
老师如果确定乱做，我该如何写分录冲了，如果不是又该如何冲？
小锁老师
01/14 22:19
那你就是 借 应交税费 贷 所得税费用 这样就行
84785000
01/15 13:39
老师，跨年了，然后我没有以前年度损益的，直接做一笔这个分录就可以了吗
小锁老师
01/15 20:27
嗯对，这个是理解的没错的
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