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老师，我们社保个人部分公司承担，我做的分录社保那块，借管理费用社保全部，贷应付职工薪酬薪酬，缴纳时，借应付职工薪酬，贷银行存款.工资这块，借管理费用工资（包括个人社保部分），贷应付职工薪酬工资，发放时，借应付职工薪酬，贷其他应收账款社保个人部分，贷银行存款， 最后其他应收款个人部分怎么平呢？
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同学你好，你们公司也承担个人部分的社保吗？那发工资的时候就不要再贷其他应收款社保了，因为你交的时候都是计入到了管理费用-公司部分
01/14 21:49
84785040 
01/14 21:58
老师，你看这样做对吗
爽爽老师 
01/14 22:01
个人部分和公司部分你就不要分开做，计提社保 借：管理费用-社保公司部分 管理费用社保个人部分贷：应付职工薪酬 付社保 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
84785040
01/14 22:06
老师，这样做，不是说社保个人部分不能税前扣除吗？我寻思给导到工资里做，我们是公司承担的
爽爽老师
01/14 22:08
那是对的想放到工资里扣了，就是你那么做
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