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老师，利润表的本月金额填第四季度的总数对吗？
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您好，是的，这里是四季度的总数
01/14 22:08
84785041 
01/14 22:09
所得税申报里边的收入总额填的是第四季的数字还是本年度合计的数字
廖君老师 
01/14 22:12
您好，图中就是所得税申报表，本月是本季度数，本年累计是系统自动计算的
84785041
01/14 22:16
老师，这样本期不用交税是不？
廖君老师
01/14 22:20
您好，是的，不用缴了，我们前3季度还多缴了，年度汇缴再重新计算多退少补
84785041
01/14 22:33
老师，这样的是不是还得给咱退呢
廖君老师
01/14 22:34
您好，是的，这里是负数，就是我们前3季度多预缴了
84785041
01/14 22:38
最后利润是负的，那之前不管教了多少，都给退好像
廖君老师
01/14 22:39
您 好，是的，退税有风险，明年前3季度要计提点费用，不要先缴所得税
84785041
01/14 22:43
老师，我觉得还是改下报表吧，弄成不用退税的，最后再交点，您看行吗
廖君老师
01/14 22:47
您好，是的，改一下，年度汇缴有招待费之还在调增的，到时也保持不要退税，我是吃过亏的，
退税查账了，最后税也没有退给公司，现在学会了，季度从不预缴，有利润在年度汇缴时交一点
84785041
01/14 23:02
就是退税就等于踩坑，，我重改一下吧，最后再补交点给他
84785041
01/14 23:11
老师，这样可以了吧，补交181.53
廖君老师
01/15 06:12
早上好，不好意思啊，昨晚早睡了，信息没有及时回复 。可以了哦
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