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问题已解决
老师我们2023年借给集团其他子公司，2024年到期，我们可以在2024年收到钱的时候再开利息发票吗？2023年这笔利息收入先不做账务处理了？
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你好同学，这样不符合权责发生制原则
2024 01/14 22:08
84784971 
2024 01/14 22:15
那没开票的收入纳税申报时要在未税申报栏填上这个数据吗？
立峰老师 
2024 01/14 22:15
是的同学，以后尽量避免这样，到年底对方不要，我们正常开票。
84784971
2024 01/14 22:17
就是对方不需要发票我们也把发票开了，挂在应付
84784971
2024 01/14 22:18
因为没开票只能在简易征收6%这栏体现了，还要交税
立峰老师
2024 01/14 22:18
是的同学，这样我们就不用在申报表中体现无票收入了。
84784971
2024 01/14 22:20
你是说直接填在正常销售交易税率里面吗？不是填在未开票收入的建议税率里面？
立峰老师
2024 01/14 22:21
现在没有开票只能填在未开票收入里。
84784971
2024 01/14 22:24
如果我开发票了就可以不在简易征收栏体现了对吗？
立峰老师
2024 01/14 22:25
6%的税率不是简易征收。是一般计税
84784971
2024 01/14 22:30
我看纳税申报表有一栏是简易征收6%，主要是填写什么项目的，我们这种未开票的利息收入也只能放在这个栏位体现了对吗？
立峰老师
2024 01/14 23:38
不是的，不属于简易计税，在普通的服务栏内填写
84784971
2024 01/14 23:42
在普通的服务栏填不进去，那个栏位是灰色的，因未没开票，导不进去
立峰老师
2024 01/14 23:44
那是咱们没有核定这个税种
立峰老师
2024 01/14 23:45
不是没有开票的原因
84784971
2024 01/14 23:47
那我这次只能填在简易征收这里了吗，服务6%那里是灰色的我填不进去
立峰老师
2024 01/15 00:04
不是的，去税局增加税种。
84784971
2024 01/15 00:07
是最后一天了，估计来不及了，我该怎么办呢？
立峰老师
2024 01/15 00:12
还有两天，16号申报结束。
84784971
2024 01/15 00:13
1.这笔利息收入不做账务处理2.直接在6%简易征收那栏填上利息收入数据，这两种哪个符合要求
立峰老师
2024 01/15 06:53
第二中是不对的。要根据实际做账
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