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你好！老师，我公司小规模，在2023.12月做了一笔无票收入申报，但客户是需要发票的，在2024.1月补开12月，以及1月份的给对方，那1月份我怎么操作才会只交一个月的增值税？谢谢！
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你好，一季度申报的时候要把这个未开票收入减去，这样才会少交增值税
01/15 07:25
84784993 
01/15 07:30
老师，我公司是小规模，意思就是我在申报1季度，4月份的时候在税务局网做申报的时候点未开票收入栏用负数填入即可，是吗？
另外我在1月给对方补开12月的发票，我可以在系统备注所属月份12月的租金吗?
东老师 
01/15 07:31
对操作就是安照上面这么操作的
东老师
01/15 07:31
可以在备注栏写清楚所属期的
84784993
01/15 07:32
感谢老师
东老师
01/15 07:32
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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