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我们是出口退税企业，进项税额每个月都不够差很多，历史遗留问题年底"应交税费一应交增值税（进项税）有两万多的余额，应该怎样做平这笔科目？
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借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
2024 01/15 08:44
84785037 
2024 01/15 08:53
只能这样操作吗？这样的话“应交税费一转出未交增值税"科目一直会有余额？
郭老师 
2024 01/15 08:57
你的出口退税没有退回来吗？如果没有退回的话，一直有一个。
84785037
2024 01/15 11:56
早就退回来了，我也不清楚为什么会成这样！
郭老师
2024 01/15 11:56
你好。那你退回来的税款怎么做的？
84785037
2024 01/15 12:03
计提时借：其他应收款一出口退税 贷：应交税费一应交增值税一出口退税 收到时：借：银行存款 贷：其他应收款一出口退税
郭老师
2024 01/15 12:03
那你的应交税费，出口退税这个有余额吧。
郭老师
2024 01/15 12:03
你也把它结转到转出未交增值税不就平了。
84785037
2024 01/15 12:31
现在是所有的应交税费一增值税科目都结平了
郭老师
2024 01/15 12:33
你好，如果你有留底的话，转出未交增值税，借方有余额，没有的话，其他的都是0
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