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问题已解决
老师，公司目前的年终奖还没出来，我是不是在12月做账的时候也需要把年终奖计提了呢？如果计提的金额比我实际发的少1月怎么处理，发得多的话又怎么处理呢？
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这种一般什么时候发放，什么时候计提就行了，因为你也没有具体的金额
01/15 08:53
84785031 
01/15 08:53
但是我在12月是不是需要计提呢
东老师 
01/15 08:53
这个没必要在12月份计提，除非你把想把费用放到12月份
84785031
01/15 09:11
因为感觉12月利润有点高，我如果把这个费用放到12月也是没有问题的吧？
东老师
01/15 09:12
对，没问题，这个是没问题的
84785031
01/15 09:12
我12月的增值税是不是可以在12月的账务处理里面计提了呢？
东老师
01/15 09:12
对，增值税要在12月份计提的
84785031
01/15 09:13
主要是要在税务系统填财务报表，我是需要把所得税算出来的嘛，然后12月计提增值税，1月缴纳有影响2024年财务报表数据吗？
东老师
01/15 09:14
这个就是2023年底这几题2024年初缴纳的就是正常的
84785031
01/15 09:15
嗯，那我结转了未交增值税还需要再做一个计提吗
东老师
01/15 09:16
结转了就不需要再计提了
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